1、财会监督与综合管理科

(1) 负责组织、协调、落实、督办和完成计财处、招投标办日常行政工作，协助领导完成文件、制度、报告和会议材料的起草工作。

(2) 负责部门网络安全与信息化建设和应用宣传工作、做好财务管理信息化建设、银校合作工作，开展信息化系统的应用培训。

(3) 负责教职工工资的核算、税金计算和申报。负责校内涉税业务的税务筹划和咨询、校内独立核算单位在编人员工资的返还工作。

(4) 负责财务人员继续教育培训，负责全处职称申报、专业资格考试等相关工作。负责会计档案和各类票据的购买和管理。

(5) 负责学校内控制度建设、做好计财处内控建设工作。统筹协调财会监督工作，建立健全学校财会监督政策制度和工作机制。负责计财处内部会计信息的稽核工作，做好财务数据梳理、分析工作。

2、预决算与财务分析科

(1)  根据教育部统一部署，编制学校年度“一上”、“二上”部门预算、住房改革支出预算等，编制学校年度部门决算报表和报告、住房改革支出决算报表、结转结余资金等相关报表。

(2) 负责校内预算的申报、编制、调整工作，负责校内预算的拨付、经费本开立、预算执行情况的统计分析工作。

(3) 负责组织所有国拨专项资金的预算申报工作。

(4) 负责学校财务状况的统计、分析工作，协助做好校内预算与国拨资金的统筹使用工作。负责学校财务年报、教代会财务报告的编制工作。

(5) 跟踪财政拨款的预算调整和拨付，定期核对财政拨款。完成部门预算和决算的信息公开工作，配合教育部和财政部江苏监管局做好部门预算和决算的审核工作。

3、绩效管理与专项科

(1) 负责学校预算绩效管理工作。负责国拨专项资金及校内预算专项项目年度绩效目标设置及系统填报；负责国拨专项资金绩效监控、项目绩效自评、校内重点专项项目绩效评价工作，制定绩效评价实施方案，组织开展实施绩效评价工作，完成专项资金年度绩效目标考核及上报任务。

(2) 负责改善办学条件专项资金、捐赠配比专项资金等重点国拨项目的申报和专家评审、核查等工作。

(3) 负责国拨专项资金预算执行情况的统计、分析工作，监督国拨专项资金预算执行进度。

(4) 负责重大科研项目预算申报、过程管理、项目结题决算审核。

(5) 负责编制军工项目的财务分析报告，协助军工办完成军工项目内部、外部审核等工作。

4、事业财务中心

(1) 负责日常报销的审核、复核工作。负责日常经费的核对、上账、结题、挂账、调账及往来款项清理、月末结账、年终结转等工作。

(2) 负责账务稽核工作，对各类收入、固定资产、存货等“账实相符”情况进行定期核对。

(3) 负责财务核算的监督工作，运用大数据和信息化手段，进行会计核算监督与稽核。

(4) 负责财务政策宣传、修订财务管理办法、完善财务信息化体系等工作。

(5) 协助做好预算、决算等相关数据的统计工作，配合巡视、审计、考核、专项检查等工作。

5、资金管理中心

(1) 负责实拨资金和国库资金的收付款工作，包括工资、奖助学金、校内外劳务发放及各类报销款支付结算，负责银行账户收款回单的登记和上传工作，负责银行账户来款的梳理等工作。

(2) 负责现金（含POS机）的日常收付、盘点和保管工作；负责购买、使用和保管各类银行纸质票据；负责银行电子票据、数币账户业务办理。

(3) 负责银行账户开立、变更、撤销的审批和备案工作；负责银行账户的年检工作；负责银行账户的对账、未达账项的清理工作；负责银行对账单的“双签”工作，负责银行账户资金的监控、调拨工作和定期存款、大额存单的保管、存取工作。

(4) 负责网银支付U盾及密码、银行印鉴、印鉴卡、财务印章、保险箱钥匙的保管工作。

(5) 负责每日会计凭证的整理、传递及会计凭证影像化管理工作。

6、收费管理科

(1) 贯彻执行国家各项收费政策，制定完善学校收费管理办法；负责学校各项收费项目的年度申报与年审；负责学校收费项目、收费标准的报批和公示；负责监督各种收费项目和收费标准的执行，协调收费检查工作。

(2) 负责学生学杂费收缴、欠费催缴、入账、退费审核工作；负责助学贷款的审查、抵扣与发放工作；负责维护收费系统的学生学籍异动信息以及学籍变更后的学费清算工作；负责奖学金的审核工作。

(3) 制定完善票据管理办法；负责审查开票申请、开具对应的增值税发票以及行政事业资金往来结算票据、核销到款票据、整理票据并归档管理等工作；负责票据开具后的税务款项入账工作。负责收费、票据相关数据的统计工作；协助项目负责人催收票据逾期款项。

(4) 负责综合缴费平台的建设、维护工作。负责综合缴费平台中各类收费项目立项审核工作。协助做好收费、票据系统与外部系统对接建设工作。

(5) 负责校园一卡通各项资金结算工作。

7、后勤与基金会财务科

(1) 负责南京校区、常州校区后勤财务规范化管理、财务状况统计分析、财务决算工作，负责南京校区、常州校区财务系统建设、升级、维护等信息化工作。负责南京校区、常州校区后勤日常报销的审核、复核工作。负责日常经费的核对、挂账、调账及往来款清理、月末结账、年终结转等工作。负责后勤实体中心人员工资的核算、发放、返还以及各项税款代扣代缴工作。负责后勤银行日常资金的收付业务、银行账户开立、变更和撤销的审批和备案工作、银行账户的年检、每月与银行对账并编制银行存款调节表、保管后勤财务专用章、印鉴章、U盾等工作。

(2) 负责收入确认、成本分配工作，协助节约开支和提高效率。负责编制月度、年度资产负债表和利润表。按月正确计提折旧与摊销，每月对固定资产、无形资产、存货等“账实相符”情况进行核对，并编制资产月报表，做好存货盘点，定期或不定期配合清产核资。

(3) 负责后勤独立法人公司相关税务事务，遵守税法规定并及时履行相关义务，完成每月、每季度税务申报工作。

(4) 负责后勤使用票据的领取、核销、缴验工作，负责会计凭证、账册、报表等财会资料的装订、登记、归档工作。

(5) 负责基金会、校友会、工会的日常经费核算与管理工作。协助有关部门审核涉及经济活动方面的协议、合同和其他文件，配合巡视、内外部审计、考核、专项检查等工作。